| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 15489 | Data de lançamento: | 21/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CONTACTORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA 3 DE OUTUBRO E TIRADENTES, CFE MEMORANDO SO 1392/2019.ORDEM DE COMPRA 5390/2019. | 252,87 | 252,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CONTACTORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA 3 DE OUTUBRO E TIRADENTES, CFE MEMORANDO SO 1392/2019.ORDEM DE COMPRA 5390/2019. | 252,87 | ||
| 27/11/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/716; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 252,87 | ||
| 05/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854943 PAGTO. REF. EMPENHO 015489/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 252,87 | ||
| TOTAL | 252,87 | 252,87 | 252,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
