Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCIANA AGNES	Exportar os Dados

Número do empenho:	15498	Data de lançamento:	22/11/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS FLUXOS DO SISTEMA AME, NO AUDITÓRIO DA 9ª CRS, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 22/11, CFE MEMORANDO SS/AB 2852/2019.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS FLUXOS DO SISTEMA AME, NO AUDITÓRIO DA 9ª CRS, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 22/11, CFE MEMORANDO SS/AB 2852/2019.	77,00
22/11/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS FLUXOS DO SISTEMA AME, NO AUDITÓRIO DA 9ª CRS, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 22/11, CFE MEMORANDO SS/AB 2852/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		77,00
10/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330421 PAGTO. REF. EMPENHO 015498/2019 LUCIANA AGNES - 4333			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00