Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15503
Data de lançamento:
22/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO EM PORTÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2695/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5036/2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14926/2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2849/2019.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO EM PORTÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2695/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5036/2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14926/2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2849/2019.
80,00
22/11/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO EM PORTÃO DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2695/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5036/2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14926/2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2849/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 126 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
80,00
28/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015503/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
