Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15504
Data de lançamento:
22/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2776/2019.ORDEM DE COMPRA 5400/2019.
3.631,35
3.631,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2019
MATERIAL HOSPITALAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2776/2019.ORDEM DE COMPRA 5400/2019.
3.631,35
29/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/64321; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
3.147,35
10/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/64550 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
484,00
10/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/64321; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
3.147,35
12/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/64550 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
484,00
TOTAL
3.631,35
3.631,35
3.631,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
