| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 15508 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Item 27 - Pneu 275/80 R22, 5 borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remold VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA USO NOS CAMINHÕES FROTA 131 E 136, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 15/2019, MEMORANDO SO 1407/2019. | 1.593,00 | 12.744,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | Item 27 - Pneu 275/80 R22, 5 borrachudo original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remold VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA USO NOS CAMINHÕES FROTA 131 E 136, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 15/2019, MEMORANDO SO 1407/2019. | 12.744,00 | ||
| 29/11/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE. | 12.744,00 | ||
| 09/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005238 PAGTO. REF. EMPENHO 015508/2019 NACIONAL PNEUS EIRELI EPP - 27700 | 12.744,00 | ||
| TOTAL | 12.744,00 | 12.744,00 | 12.744,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
