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Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15509	Data de lançamento:	22/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner Compatível Phaser 3260 Work Center 3225 Impr VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO 37-2019, ATA DE REGISTRO 39-2019, MEMORANDO SS/AB 2825/2019.	55,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2019	Toner Compatível Phaser 3260 Work Center 3225 Impr VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO 37-2019, ATA DE REGISTRO 39-2019, MEMORANDO SS/AB 2825/2019.	110,00
27/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/8762 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		110,00
04/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015509/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00