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Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1573	Data de lançamento:	29/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC.DE CAL PARA PINTURA DESTINADO PARA USO NAS DEMANDAS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2019 E ATA DE REGISTRO Nº 039/2018.	7,70	539,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2019	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC.DE CAL PARA PINTURA DESTINADO PARA USO NAS DEMANDAS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2019 E ATA DE REGISTRO Nº 039/2018.	539,00
31/01/2019	SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC.DE CAL PARA PINTURA DESTINADO PARA USO NAS DEMANDAS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2019 E ATA DE REGISTRO Nº 039/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.771.214 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		539,00
04/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854214 PAGTO. REF. EMPENHO 001573/2019 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706			539,00
TOTAL		539,00	539,00	539,00
SALDO A PAGAR				0,00