| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC.DE CAL PARA PINTURA DESTINADO PARA USO NAS DEMANDAS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2019 E ATA DE REGISTRO Nº 039/2018. | 7,70 | 539,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC.DE CAL PARA PINTURA DESTINADO PARA USO NAS DEMANDAS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2019 E ATA DE REGISTRO Nº 039/2018. | 539,00 | ||
| 31/01/2019 | SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC.DE CAL PARA PINTURA DESTINADO PARA USO NAS DEMANDAS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 032/2019 E ATA DE REGISTRO Nº 039/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.771.214 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 539,00 | ||
| 04/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854214 PAGTO. REF. EMPENHO 001573/2019 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706 | 539,00 | ||
| TOTAL | 539,00 | 539,00 | 539,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
