| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 1575 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA | 8,50 | 17,00 |
| 7.00 | SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MUROS LATERAIS E FUNDO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. PREGÃO PRESENCIAL 032/2018 ATA DE REGISTRO Nº 040/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 366/19. | 28,50 | 199,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MUROS LATERAIS E FUNDO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. PREGÃO PRESENCIAL 032/2018 ATA DE REGISTRO Nº 040/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 366/19. | 216,50 | ||
| 15/04/2019 | SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MUROS LATERAIS E FUNDO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. PREGÃO PRESENCIAL 032/2018 ATA DE REGISTRO Nº 040/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 366/19. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4917 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 216,50 | ||
| 18/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861811 PAGTO. REF. EMPENHO 001575/2019 MOVEIS CELITA LTDA - 23408 | 216,50 | ||
| TOTAL | 216,50 | 216,50 | 216,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
