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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1575	Data de lançamento:	29/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA	8,50	17,00
7.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MUROS LATERAIS E FUNDO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. PREGÃO PRESENCIAL 032/2018 ATA DE REGISTRO Nº 040/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 366/19.	28,50	199,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2019	SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MUROS LATERAIS E FUNDO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. PREGÃO PRESENCIAL 032/2018 ATA DE REGISTRO Nº 040/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 366/19.	216,50
15/04/2019	SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA MUROS LATERAIS E FUNDO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE. PREGÃO PRESENCIAL 032/2018 ATA DE REGISTRO Nº 040/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 366/19. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4917 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		216,50
18/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861811 PAGTO. REF. EMPENHO 001575/2019 MOVEIS CELITA LTDA - 23408			216,50
TOTAL		216,50	216,50	216,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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