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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1578	Data de lançamento:	29/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 195, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 017/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 369/2019.	336,06	336,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2019	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 195, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 017/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 369/2019.	336,06
12/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 195, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 017/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 369/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº000.016.623 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		336,06
22/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310599 PAGTO. REF. EMPENHO 001578/2019 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI - 4038			336,06
TOTAL		336,06	336,06	336,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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