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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1594	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JG MANGUEIRA SUPER FLEX 30 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA C/ 30 METROS DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA LIMPEZA DAS CALÇADAS, CFE MEMORANDO SF 014/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 375/2019.	98,63	98,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	JG MANGUEIRA SUPER FLEX 30 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA C/ 30 METROS DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA LIMPEZA DAS CALÇADAS, CFE MEMORANDO SF 014/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 375/2019.	98,63
30/01/2019	JG MANGUEIRA SUPER FLEX 30 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA C/ 30 METROS DESTINADA PARA SER UTILIZADA NA LIMPEZA DAS CALÇADAS, CFE MEMORANDO SF 014/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 375/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55240 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		98,63
04/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853215 PAGTO. REF. EMPENHO 001594/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			98,63
TOTAL		98,63	98,63	98,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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