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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1595	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Cadastros e Protocolo
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRENA DE 30M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRENA DE FIBRA C/ 30 METROS DESTINADA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO, CFE MEMORANDO SF 013/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 376/2019.	97,80	97,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	TRENA DE 30M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRENA DE FIBRA C/ 30 METROS DESTINADA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO, CFE MEMORANDO SF 013/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 376/2019.	97,80
30/01/2019	TRENA DE 30M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRENA DE FIBRA C/ 30 METROS DESTINADA PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO, CFE MEMORANDO SF 013/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 376/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55240 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		97,80
04/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853215 PAGTO. REF. EMPENHO 001595/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			97,80
TOTAL		97,80	97,80	97,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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