Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1596
Data de lançamento:
30/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE DE INST. CABO OPTICO/ONU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DE INST. CABO ÓPTICO/ONU NO ESF DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS 093/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 377/2019.
2.250,00
2.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2019
SERVIÇO DE DE INST. CABO OPTICO/ONU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DE INST. CABO ÓPTICO/ONU NO ESF DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS 093/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 377/2019.
2.250,00
20/02/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DE INST. CABO ÓPTICO/ONU NO ESF DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS 093/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 377/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/470 ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
2.250,00
27/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001596/2019
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
2.250,00
TOTAL
2.250,00
2.250,00
2.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
