SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE LONA DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS Nº 180, CFE MEMORANDO SECTD 078/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 383/19.
875,00
875,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2019
PEÇAS DIVERSAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE LONA DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS Nº 180, CFE MEMORANDO SECTD 078/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 383/19.
875,00
09/04/2019
PEÇAS DIVERSAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE LONA DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS Nº 180, CFE MEMORANDO SECTD 078/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 383/19. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1318 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED.CLEDECI CHIESA.
875,00
15/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861796
PAGTO. REF. EMPENHO 001603/2019
RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017
875,00
TOTAL
875,00
875,00
875,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
