SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRAXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS Nº 180, CFE MEMORANDO SECTD 078/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 384/2019.
175,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2019
OUTROS, GRAXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS Nº 180, CFE MEMORANDO SECTD 078/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 384/2019.
175,00
09/04/2019
OUTROS, GRAXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS Nº 180, CFE MEMORANDO SECTD 078/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 384/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1319 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
175,00
15/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861796
PAGTO. REF. EMPENHO 001604/2019
RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
