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Exercício: 2019
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1607	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	SERVIÇOS CENTRAL HIPATH 1150 - Sec. Saúde VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019.	300,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	SERVIÇOS CENTRAL HIPATH 1150 - Sec. Saúde VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019.	3.300,00
20/02/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/142 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER REF.FEVEREIRO/2019.		300,00
01/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/142 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER REF.FEVEREIRO/2019.			300,00
19/03/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019262; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.MARÇO/19.		300,00
01/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2019262 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. MARÇO/2019.			300,00
12/04/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2019389 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. ABR/19		300,00
03/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2019389 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. ABR/19			300,00
20/05/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2019527 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.MAI/19.		300,00
03/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2019527 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.MAI/19.			300,00
18/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019662 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/2019		300,00
01/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019662 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/2019			300,00
18/07/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019. LIQUIDADO CFME NF 2019797, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/2019.		300,00
02/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019. LIQUIDADO CFME NF 2019797, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/2019.			300,00
14/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019943 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO DE INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.		300,00
02/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2019 - REF. AGOSTO/2019 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			300,00
19/09/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1082 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.SETEMBRO/2019.		300,00
02/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1082 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.SETEMBRO/2019.			300,00
17/10/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 20191238 ANEXA E ATESTADA PELO TÉC. INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/2019.		300,00
04/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 20191238 ANEXA E ATESTADA PELO TÉC. INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/2019.			300,00
21/11/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1384 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER REF.NOVEMBRO/2019.		300,00
04/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI003/2019 E CONTRATO Nº09/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1384 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER REF.NOVEMBRO/2019.			300,00
18/12/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 20191563 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO DE INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. DEZEMBRO/2019.		300,00
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 20191563 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO DE INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. DEZEMBRO/2019.			300,00
TOTAL		3.300,00	3.300,00	3.300,00
SALDO A PAGAR				0,00