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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1610	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	38 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO PARA VIAS DIVERSAS QUE SERÃO ASFALTADAS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 059/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 399/2019.	24,90	3.735,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO PARA VIAS DIVERSAS QUE SERÃO ASFALTADAS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 059/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 399/2019.	3.735,00
04/02/2019	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 300mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO PARA VIAS DIVERSAS QUE SERÃO ASFALTADAS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 059/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 399/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1103 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DE OBRAS URBANO CLAIR JOSE BENINI.		3.735,00
08/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310565 PAGTO. REF. EMPENHO 001610/2019 EDENER V PIEREZAN ME - 27056			3.735,00
TOTAL		3.735,00	3.735,00	3.735,00
SALDO A PAGAR				0,00