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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1617	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TETRAFLUORETANO R 134 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 053/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 397/2019.	134,00	134,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	TETRAFLUORETANO R 134 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 053/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 397/2019.	134,00
30/01/2019	TETRAFLUORETANO R 134 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 053/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 397/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2293 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		134,00
05/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328954 PAGTO. REF. EMPENHO 001617/2019 SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME - 4234			134,00
TOTAL		134,00	134,00	134,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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