Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015

Dados do Empenho

Número do empenho:	16191	Data de lançamento:	26/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CORTINA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CORTINA NO SETOR DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO IMPRENSA 006/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5407/2019.	186,00	186,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2019	SERVIÇO CORTINA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CORTINA NO SETOR DE IMPRENSA, CFME MEMORANDO INTERNO IMPRENSA 006/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5407/2019.	186,00
10/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/035 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE IMPRENSA MAGDA PIMENTEL.		186,00
13/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854972 PAGTO. REF. EMPENHO 016191/2019 DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 - 25576			186,00
TOTAL		186,00	186,00	186,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®