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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA VERONICA SOUZA DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1620	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 31/01/2019 CFE.MEMORANDO INTERNO 188/2019.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 31/01/2019 CFE.MEMORANDO INTERNO 188/2019.	154,00
30/01/2019	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 31/01/2019 CFE.MEMORANDO INTERNO 188/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		154,00
12/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329024 PAGTO. REF. EMPENHO 001620/2019 DANIELA VERONICA SOUZA DA ROSA - 18727			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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