SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA EMEF RINCÃO SECO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2019
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA EMEF RINCÃO SECO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.
300,00
30/01/2019
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
45,09
11/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861514
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1624/2019 - REF. JANEIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 16998
45,09
27/02/2019
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2957 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19.
39,05
12/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861556
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2957 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19.
39,05
29/03/2019
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TÉRMINO DO CONTRATO.
-215,86
TOTAL
84,14
84,14
84,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
