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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16242 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CÓPIAS DE CHAVES, SENDO 04 (QUATRO) PARA O ATERRO SANITÁRIO E 02 (DUAS) PARA ARQUIVOS DA SEC. DA AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 151/2019 E ORDEM DE COMPRA 5457/2019. 10,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CÓPIAS DE CHAVES, SENDO 04 (QUATRO) PARA O ATERRO SANITÁRIO E 02 (DUAS) PARA ARQUIVOS DA SEC. DA AGRIC. E MEIO AMBIENTE, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 151/2019 E ORDEM DE COMPRA 5457/2019. 60,00
29/11/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1319 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA OLINDO DE CAMPOS. 60,00
10/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854961 PAGTO. REF. EMPENHO 016242/2019 NOELI BUCKER VIANA - 25083 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.