| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TAIUR SCHUMACHER ME |
| Número do empenho: | 16278 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47-2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2857/2019. | 125,90 | 251,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47-2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2857/2019. | 251,80 | ||
| 18/12/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/027229452 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 251,80 | ||
| TOTAL | 251,80 | 251,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 251,80 | |||
