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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16293	Data de lançamento:	27/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PREENCHIMENTO, AJUSTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1410/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5485/2019.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2019	SERVIÇO PREENCHIMENTO, AJUSTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1410/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5485/2019.	650,00
29/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/106 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		650,00
09/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854220 PAGTO. REF. EMPENHO 016293/2019 VILMAR TARRACH ME - 14097			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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