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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16313	Data de lançamento:	27/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 062/2019.	41.500,00	41.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 062/2019.	41.500,00
27/11/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.		13.303,45
05/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000523, 000524 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.			13.303,45
27/12/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.		24.971,84
27/12/2019	ANULADO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-3.224,71
10/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000526, 000527 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.			24.971,84
TOTAL		38.275,29	38.275,29	38.275,29
SALDO A PAGAR				0,00