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Exercício: 2019
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1634	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho	217,00	2.170,00
13.00	Baldes de 20 litros de óleo lubrificante não rerrefinado	140,00	1.820,00
8.00	Baldes de 20 litros cada de óleo lubrificante multiuso aplicações, não rerrefinado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 45/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 403/2019.	242,00	1.936,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho Baldes de 20 litros de óleo lubrificante não rerrefinado Baldes de 20 litros cada de óleo lubrificante multiuso aplicações, não rerrefinado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 45/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 403/2019.	5.926,00
06/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA USO DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 45/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 403/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4029 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CLAIR JOSÉ BENINI.		5.926,00
13/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004921 PAGTO. REF. EMPENHO 001634/2019 SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP - 27135			5.926,00
TOTAL		5.926,00	5.926,00	5.926,00
SALDO A PAGAR				0,00