Nome do Credor: DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR
Dados do Empenho
Número do empenho:
16347
Data de lançamento:
27/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.99.04.00.00 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Natureza da despesa:
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CHEV/ SPIN 1.8 FLEX, PLACA IVJ 8594, CFE. AUTO DE INFRAÇÃO Nº S009738580, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA SEGURADORA BRADESCO SEGUROS EM VIRTUDE DE INDENIZAÇÃO DO SINISTRO DO REFERIDO VEÍCULO.
0,00
130,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2019
VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CHEV/ SPIN 1.8 FLEX, PLACA IVJ 8594, CFE. AUTO DE INFRAÇÃO Nº S009738580, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA SEGURADORA BRADESCO SEGUROS EM VIRTUDE DE INDENIZAÇÃO DO SINISTRO DO REFERIDO VEÍCULO.
130,16
27/11/2019
VALOR REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO CHEV/ SPIN 1.8 FLEX, PLACA IVJ 8594, CFE. AUTO DE INFRAÇÃO Nº S009738580, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA SEGURADORA BRADESCO SEGUROS EM VIRTUDE DE INDENIZAÇÃO DO SINISTRO DO REFERIDO VEÍCULO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN
130,16
28/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016347/2019
DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - 19433
130,16
TOTAL
130,16
130,16
130,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
