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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16352	Data de lançamento:	28/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR CONTÁBIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor Contábil
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, AUTOTRANSFORMADOR 1010 VA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR 1000 VA DESTINADO PARA A IMPRESSORA HP LASERJET P1102 DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO SEC. DA FAZENDA 082/2019 E ORDEM DE COMPRA 5511/2019.	101,50	101,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2019	OUTROS, AUTOTRANSFORMADOR 1010 VA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR 1000 VA DESTINADO PARA A IMPRESSORA HP LASERJET P1102 DO SETOR DE CONTABILIDADE, CFME MEMORANDO INTERNO SEC. DA FAZENDA 082/2019 E ORDEM DE COMPRA 5511/2019.	101,50
28/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/719 ANEXA E ATESTADA PELA ASSIST. ADM. FRANCIELE ELISA CORNELIUS.		101,50
03/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854218 PAGTO. REF. EMPENHO 016352/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			101,50
TOTAL		101,50	101,50	101,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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