SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL E ARRANJOS NATALINOS NATAL 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1110/2019 E ORDEM DE COMPRA 5513/2019.
11.374,70
11.374,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL E ARRANJOS NATALINOS NATAL 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1110/2019 E ORDEM DE COMPRA 5513/2019.
11.374,70
28/11/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/402 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
11.374,70
05/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311138
PAGTO. REF. EMPENHO 016354/2019
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
11.374,70
TOTAL
11.374,70
11.374,70
11.374,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
