SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA E 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE VISITAR A FEDERASUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 14HRS E RETORNO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 06HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 160/2019.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2019
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA E 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE VISITAR A FEDERASUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 14HRS E RETORNO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 06HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 160/2019.
430,00
28/11/2019
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA E 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE VISITAR A FEDERASUL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 14HRS E RETORNO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 06HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 160/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE TELMO P. PRASS.
430,00
03/12/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016370/2019
TELMO PEDRINHO PRASS - 24050
430,00
26/12/2019
referente a não comprovação do cafe 05/12
-86,00
26/12/2019
referente a não comprovação do cafe 05/12
-86,00
26/12/2019
referente a não comprovação do cafe 05/12
-86,00
TOTAL
344,00
344,00
344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
