SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO/HIDRAULICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA REDE DE ÁGUA DA EMEI ARTHUR KANTIZ, CONFORME MEMORANDO SE 096/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 407/2019.
562,10
562,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO/HIDRAULICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA REDE DE ÁGUA DA EMEI ARTHUR KANTIZ, CONFORME MEMORANDO SE 096/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 407/2019.
562,10
04/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA REDE DE ÁGUA DA EMEI ARTHUR KANTIZ, CONFORME MEMORANDO SE 096/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 407/2019.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 55281 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA.
562,10
08/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001638/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
562,10
TOTAL
562,10
562,10
562,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
