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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16386 Data de lançamento: 28/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CONEXÃO, CANO, DUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 399/2019 E ORDEM DE COMPRA 5539/2019. 370,85 370,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2019 OUTROS, CONEXÃO, CANO, DUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 399/2019 E ORDEM DE COMPRA 5539/2019. 370,85
05/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12087 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA OLINDO DE CAMPOS. 370,85
11/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850848 PAGTO. REF. EMPENHO 016386/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 370,85
TOTAL 370,85 370,85 370,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.