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Exercício: 2019
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	16396	Data de lançamento:	28/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRECHO 27 - ROTEIRO 88 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 2,82 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	0,00	5.211,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRECHO 27 - ROTEIRO 88 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 2,82 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	5.211,36
29/11/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO TRECHO 27 - ROTEIRO 88 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 2,82 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/630 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019.		5.211,36
06/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016396/2019 CN TURISMO LTDA ME - 4326			5.211,36
TOTAL		5.211,36	5.211,36	5.211,36
SALDO A PAGAR				0,00