SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO NA REDE DE ÁGUA DA EMEI ARTHUR KANTIZ, CONFORME MEMORANDO SE 096/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 409/2019.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO NA REDE DE ÁGUA DA EMEI ARTHUR KANTIZ, CONFORME MEMORANDO SE 096/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 409/2019.
1.000,00
04/02/2019
VALOR REFERENTE CONSERTO NA REDE DE ÁGUA DA EMEI ARTHUR KANTIZ, CONFORME MEMORANDO SE 096/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 409/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 208 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA.
1.000,00
12/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861521
PAGTO. REF. EMPENHO 001640/2019
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA - 20447
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
