Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16410
Data de lançamento:
29/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇA BAIRRO HERMANY
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, REFORÇO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA E REFORÇO NOS APARELHOS DE GINASTICA DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1429/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5551/2019.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
SERVIÇO SOLDA, REFORÇO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA E REFORÇO NOS APARELHOS DE GINASTICA DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1429/2019.ORDEM DE SERVIÇO 5551/2019.
230,00
29/11/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/127; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
230,00
06/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854950
PAGTO. REF. EMPENHO 016410/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
