| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16414 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BRINQUEDOS P/ MONTAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2872/2019 E ORDEM DE COMPRA 5560/2019. | 527,60 | 527,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | OUTROS, BRINQUEDOS P/ MONTAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2872/2019 E ORDEM DE COMPRA 5560/2019. | 527,60 | ||
| 26/12/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/947 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 527,60 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016414/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 527,60 | ||
| TOTAL | 527,60 | 527,60 | 527,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
