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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 16414 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BRINQUEDOS P/ MONTAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2872/2019 E ORDEM DE COMPRA 5560/2019. 527,60 527,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 OUTROS, BRINQUEDOS P/ MONTAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2872/2019 E ORDEM DE COMPRA 5560/2019. 527,60
26/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/947 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 527,60
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016414/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 527,60
TOTAL 527,60 527,60 527,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.