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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16415	Data de lançamento:	29/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SIENA, FROTA 178, PLACA IVM 1811, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2859/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5561/2019.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2019	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SIENA, FROTA 178, PLACA IVM 1811, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2859/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 5561/2019.	30,00
10/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/495 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		30,00
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016415/2019 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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