Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16417
Data de lançamento:
29/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO, ENGATE, CANO ESG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SALA GINECOLÓGICA DO AMBULATÓRIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2899/2019 E ORDEM DE COMPRA 5562/2019.
463,75
463,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO, ENGATE, CANO ESG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SALA GINECOLÓGICA DO AMBULATÓRIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2899/2019 E ORDEM DE COMPRA 5562/2019.
463,75
16/01/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/12297; ANEXA E ATESTADAPELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
463,75
20/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016417/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
463,75
TOTAL
463,75
463,75
463,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
