Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16419
Data de lançamento:
29/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ROTEADOR TP-LINK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2873/2019 E ORDEM DE COMPRA 5564/2019.
118,00
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
OUTROS, ROTEADOR TP-LINK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2873/2019 E ORDEM DE COMPRA 5564/2019.
118,00
05/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10601 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
118,00
12/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330468
PAGTO. REF. EMPENHO 016419/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
118,00
TOTAL
118,00
118,00
118,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
