SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO, MASSA IMPERMEABILIZANTE, ROLO DE MANTA ASFALTICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA IMPERMEABILIZANTE, ROLO DE MANTA ASFALTICA, DESTINADO PARA CONSERTO NO TELHADO DA CRECHE ODILA/GISLA KANITZ, CONFORME MEMORANDO SE 095/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 411/2019.
317,40
317,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO, MASSA IMPERMEABILIZANTE, ROLO DE MANTA ASFALTICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA IMPERMEABILIZANTE, ROLO DE MANTA ASFALTICA, DESTINADO PARA CONSERTO NO TELHADO DA CRECHE ODILA/GISLA KANITZ, CONFORME MEMORANDO SE 095/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 411/2019.
317,40
11/04/2019
MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO, MASSA IMPERMEABILIZANTE, ROLO DE MANTA ASFALTICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA IMPERMEABILIZANTE, ROLO DE MANTA ASFALTICA, DESTINADO PARA CONSERTO NO TELHADO DA CRECHE ODILA/GISLA KANITZ, CONFORME MEMORANDO SE 095/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 411/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº57031 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
207,14
11/04/2019
ESTORNO DEVIDO COMPRA NÃO REALIZADA NA TOTALIDADE.
-110,26
17/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001642/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
207,14
TOTAL
207,14
207,14
207,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
