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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	16426	Data de lançamento:	29/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9055/19.	0,00	283,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2019	VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9055/19.	283,28
29/11/2019	VALOR REF 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2016 P/LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, ESTIMATIVA DE 25.000 CÓPIAS MÊS, QUE CONTEMPLE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS,EXCETO PAPEL, DESTINADA PARA EMEF SANTA TEREZINHA E EMEF FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 042/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9055/19. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 1934 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.		283,28
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862555 PAGTO. REF. EMPENHO 016426/2019 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			283,28
TOTAL		283,28	283,28	283,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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