Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
16436
Data de lançamento:
29/11/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 28/2019.
8.000,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 28/2019.
8.000,00
29/11/2019
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.
856,48
12/12/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOVEMBRO/2019.
856,48
31/12/2019
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.
7.143,52
16/01/2020
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZEMBRO/2019.
7.143,52
TOTAL
8.000,00
8.000,00
8.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
