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Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	16444	Data de lançamento:	29/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,63 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	0,00	4.005,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2019	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,63 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019.	4.005,00
29/11/2019	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,63 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 005/2017 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/617 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2019.		4.005,00
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862541 PAGTO. REF. EMPENHO 016444/2019 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			4.005,00
TOTAL		4.005,00	4.005,00	4.005,00
SALDO A PAGAR				0,00