| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: URSULA PATRICIA WEBERS |
| Número do empenho: | 16447 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.05.00.00 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4770/19 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 0,00 | 4.405,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4770/19 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 4.405,50 | ||
| 29/11/2019 | VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4770/19 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/29 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.NOVEMBRO/2019. | 4.405,50 | ||
| 11/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330425 PAGTO. REF. EMPENHO 016447/2019 URSULA PATRICIA WEBERS - 26725 | 4.405,50 | ||
| TOTAL | 4.405,50 | 4.405,50 | 4.405,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
