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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16471 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BL.20L DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO,DESPORTO E CULTURA CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 642/2019. 42,50 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BL.20L DE ARLA 32 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.EDUCAÇÃO,DESPORTO E CULTURA CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 642/2019. 170,00
29/11/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/804347; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19. 42,50
05/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/804347; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19. 42,50
27/12/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/818078; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. 42,50
27/12/2019 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -85,00
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 003/818078; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. 42,50
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.