Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
ÓLEO DIESEL S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.400 L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 8758/2019. |
8.472,00 |
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| 29/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/210975; 001/213438; 001/213613; 001/213139; 001/213115; 001/215938; 001/214817;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19. |
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1.646,24 |
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| 29/11/2019 |
ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTES DE VALORES. |
-6.354,00 |
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| 06/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/210975; 001/213438; 001/213613; 001/213139; 001/213115; 001/215938; 001/214817;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19. |
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1.646,24 |
| 18/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218512; 001/218303; 001/220052; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. |
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410,55 |
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| 18/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TÉRMINO DE CONTRATO |
-61,21 |
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| 24/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218512; 001/218303; 001/220052; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF DEZEMBRO/19. |
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410,55 |
| TOTAL |
2.056,79 |
2.056,79 |
2.056,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
