ÓLEO DIESEL S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 681/2019.
3,53
3.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
ÓLEO DIESEL S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEÍCULO DA SMOV CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 681/2019.
3.530,00
29/11/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/215478; 001/213531; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.
380,43
29/11/2019
ESTORNO DE SALDO DEVIDO AJUSTES DE VALORES
-2.118,00
06/12/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005236
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/215478; 001/213531; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOVEMBRO/19.
380,43
18/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218950; 001/217919; 001/220128; 001/218015; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZEMBRO/19.
869,66
18/12/2019
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TÉRMINO DO CONTRATO
-161,91
24/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218950; 001/217919; 001/220128; 001/218015; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZEMBRO/19.
869,66
TOTAL
1.250,09
1.250,09
1.250,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
