| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
| Número do empenho: | 16488 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.11.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR REF CONTRATO Nº109/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PEDIATRIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11812/2019. | 0,00 | 2.469,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | VLR REF CONTRATO Nº109/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PEDIATRIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11812/2019. | 2.469,37 | ||
| 29/11/2019 | VLR REF CONTRATO Nº109/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PEDIATRIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº11812/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/193 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.NOVEMBRO/2019. | 2.469,37 | ||
| 29/11/2019 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR INCORRETO. | -2.469,37 | ||
| 29/11/2019 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR INCORRETO. | -2.469,37 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
