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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	16491	Data de lançamento:	29/11/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, NA ÁREA DE ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3109/2019.	0,00	394,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2019	VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, NA ÁREA DE ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3109/2019.	394,00
29/11/2019	VALOR REFERENTE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº010/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, NA ÁREA DE ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº18/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3109/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1394 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.NOVEMBRO/2019.		394,00
12/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330462 PAGTO. REF. EMPENHO 016491/2019 EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435			394,00
TOTAL		394,00	394,00	394,00
SALDO A PAGAR				0,00