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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16492 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5700.00 ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.7000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.AGRIC.PEC. E MEIO AMBIENTE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14909/2019. 3,53 20.121,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.7000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.AGRIC.PEC. E MEIO AMBIENTE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 14909/2019. 20.121,00
29/11/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/213694; 001/212187; 001/214578; 001/213229; 001/214483; 001/210782; 001/216424; 001/211723; 001/216995; 001/213520; 001/216851; 001/215383; 001/215396; 001/214669; 001/215174; 001/211311; 001/211738; 001/211855; 001/214538; 001/211319; 001/216420; 001/215030; 001/214073; 001/216625; 001/215992; 001/216627; 001/217418; 001/216986; 001/217020; 001/211720; 001/213490; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDR A DEPELEGRINS.NOVEMBRO/19. 16.873,10
06/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005236 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/213694; 001/212187; 001/214578; 001/213229; 001/214483; 001/210782; 001/216424; 001/211723; 001/216995; 001/213520; 001/216851; 001/215383; 001/215396; 001/214669; 001/215174; 001/211311; 001/211738; 001/211855; 001/214538; 001/211319; 001/216420; 001/215030; 001/214073; 001/216625; 001/215992; 001/216627; 001/217418; 001/216986; 001/217020; 001/211720; 001/213490; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDR A DEPELEG 16.873,10
18/12/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218754; 001/217749; 001/219751; 001/218407; 001/218214; 001/218417; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZEMBRO/19. 3.247,90
24/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/218754; 001/217749; 001/219751; 001/218407; 001/218214; 001/218417; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZEMBRO/19. 3.247,90
TOTAL 20.121,00 20.121,00 20.121,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.