SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FECHADURA, MAÇANETA, PINCEL, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1146/2019 E ORDEM DE COMPRA 5580/2019.
738,60
738,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2019
OUTROS, FECHADURA, MAÇANETA, PINCEL, COLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1146/2019 E ORDEM DE COMPRA 5580/2019.
738,60
09/12/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62995 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
738,60
16/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016500/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
738,60
TOTAL
738,60
738,60
738,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
